市场部报销会计处理的目的是什么？会计行业经常遇到这样的问题。以下是职称评审网整理的相关内容。让我们看看。
市场部报销会计处理的目的是什么？
答：为加强市场人员管理，确保市人员更好地开展工作。
出差:1。营销人员因公出差，必须填写《出差申报表》，经部门经理同意后报总经理批准。
2.市场人员必须在出差结束后5天内完成出差总结，并提交部门经理。
报销管理：费用报销单应严格按照公司要求妥善粘贴，不符合标准，或填写文件、金额、重复报销，不予报销。
3. 原则上，驻外人员每月报销一次，各办事处人员的报销单由各事业部主任签字后交出纳审核。
4. 费用报销单应严格按照公司要求妥善粘贴，不符合标准，或填写文件、金额、重复报销，退还业务人员。
5.填写和粘贴文件报销规定。
【市场部报销会计处理相关问题】:
市场部报销会计处理一般问题：
答：1、上述报销发票必须是国家统一发票，经营收据不能报销。
2、发票必须与报销单位一致，否则不能报销。
3.各种费用必须符合国家财税法规，经办人在报销时应尽可能注明用途。
4.超过现金结算限额(1000元)的费用，应当通过银行结算。特殊情况下，用户必须申请使用现金，经财务部经理同意后方可支付。
5.财务部必须审核各种报销文件，财务部应要求更换不符合报销规定的文件。如果不能更换，财务部可以拒绝报销。
6.自制报销单据由财务部统一设计，规范整洁。
7.报销单一般不得变更。如有变更，外来发票由对方加盖公章，自制凭证由经手人盖章，否则不予报销。
8.当年费用必须在当年报销，如通讯费、核定业务费、书报费、核定汽车费等。当年不报销，视为自愿放弃(12月通讯费除外)。
9.内部员工与公司签订的各种合同、协议和协议应送财务部一份，作为财务收付依据。财务部应拒绝支付无依据的付款。
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