厉害！部分会计乱账处理，半年工作只完成5天！，最近很多小伙伴都在关注这个问题以下是职称评审网整理的相关内容。让我们看看。
面对乱账，他是从以下几个步骤着手做好一家公司的财务账：
1.盘点出纳库存现金
与出纳一起库存现金数量，并与账户核对，如发现不一致，应查明原因，并进行会计调整。
填写现金盘点报告表作为调整现金日记账的原始凭证。
2.核对开户银行存款
让出纳打印所有开户银行的对账单，逐个核对账户。如果与账户不一致，应找出原因，并通过银行存款余额调整表调整银行账户和银行对账单。
将银行对账单余额与银行存款日记账余额核对。如果两者不一致，原因可能是：
a。一方记账有误；
b。如有未达账，应调整银行存款余额，以达到两者的一致性。
3.盘点仓库库存
组织财务人员和仓库人员对公司所有库存进行大盘点，核对库存数据和库存细节，确保每个库存的账目一致。如有不一致，应查明原因，并调整账目一致。
4.盘点公司固定资产
与设备经理一起检查公司的固定资产，一方面检查账户是否与实际固定资产一致，另一方面建立固定资产小卡，张贴在固定资产的突出位置，以便下次检查。
逐一对仓库库存、固定资产等财产材料进行进项盘点，填写库存单，核对账面余额，确定库存损失的盈余数量。填写账面存储的对比表，作为调整账面的凭证。
5.与客户核对应收账款
主要核对销售合同、报价单、送货单等单据。
制作每个客户的应收账款对账单，先交销售人员核对，然后销售人员将对账单发给客户核对。对方核实后，盖章标记一致，退回。
不一致的，应当编制《往来款项清单》，说明不一致的款项，调整应收账款，与客户保持一致。不一致的款项按有争议、未达账、无法收回的款项进行分类，并对具体问题采取相应措施。
6.与供应商核对应付账款
主要核对合同、入库单等单据。
要求供应商制作各供应商的应付账款对账单，先发给买方核对。买方核对后，交财务人员核对，盖章符合，退回。
如发现不一致，应查明原因，编制往来资金清单说明，注明不一致资金，并进行会计处理。对不一致资金按有争议、未达账、无法收回的资金进行分类，并对具体问题采取相应措施。
7.核实国税纳税申报
查阅国家税务申报系统的纳税申报情况，熟悉各系统的情况，检查账户上的相关税务相关数据是否与纳税申报系统的数据一致。如果不一致，应查明原因并进行调整。
8.核实地方税务申报
查阅当地纳税申报单，检查账户上的相关税务相关数据是否与当地在线纳税申报单数据一致。如果不一致，应查明原因并进行调整。
收集各种文件
银行流水单据、仓库入库出库单据、生产领料单据、销售送货单据、合同、各种报表等财务会计需要使用的单据。
10、建帐或会计处理
上述文件准备好后，对于原无账户，可以准备建立账户，对于原有账户，应根据实际情况进行会计处理。
总之，乱账的整理需要按照以上几个方面逐一整理。理顺后，最重要的工作之一就是制度化和流程化财务工作。制度化是以制度的形式固化每项财务工作的运作，包括财务管理制度和财务会计制度。流程是指财务工作应该先做什么，然后做什么，应该用流程来明确规定。这样，在制度和流程的保证下，公司的财务将顺利运行，并朝着越来越好的方向发展。
