如何用其他发票报销费用？最近很多小伙伴关注这个问题。以下是职称评审网整理的相关内容。我们来看看。
如何用其他发票报销费用？
费用报销要统一，即会计分录、凭证摘要、审批文件、发票要一致。
1.只要领导同意，公司财务人员不反对，任何发票都可以替代。
2.一般来说，财务人员讨厌餐饮发票，会议费发票和办公用品发票更受欢迎。
3.替代发票必须在同一年，新年绝对不能，最好与你的消费日期相匹配。
4.目前一般用来代替报销发票，多为燃油发票，因为容易拿到。
5.平时超市的发票要看你开的名字和物品，个人名字或日用品、食品类基本不能由职称评审网整理。
政策依据：
报销费用时，应重点关注发票合规性、收费、签字手续、预算等事项。其中，潜在的税收风险点包括：
①发票审核不严格，导致假票、废票入账，少缴所得税；
②以薪酬支出为费用，如出差补贴，少缴个税；
③税前不能全额扣除的费用计入其他科目，如旅游费计入差旅费，少缴所得税；
④礼品作为费用报销，如为客户维护购买礼品，少缴增值税、个人所得税、所得税。
如何处理其他发票报销费用，不是所有发票都可以替代，有时间相应的规定，方便原则，如燃油发票容易得到，方便报销，以上都是内容。
