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小规模纳税人红字发票怎么申报纳税

小规模纳税人红字发票怎么申报纳税
2022-10-11 143

小规模纳税人红字发票如何申报纳税,在会计行业经常遇到这样的问题,以下由职称评审网络为您整理相关内容,让我们来看看。

如何申报小规模纳税人红字发票纳税?

答:当期红字发票开具后,红字发票后的余额纳税申报用正数发票金额减去。如果是负数,只能填写0申报,下个月开正数发票再减。这是小规模纳税人红字发票纳税的方式。

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小规模纳税人如何在开票软件上开红票?

一、普通增值税发票

1.进入发票系统,点击发票管理---发票填开---填写增值税普通发票,点击确定

2.点击红字按钮进入发票填开界面

小规模纳税人红字发票怎么申报纳税

3.输入需要红冲的发票代码和号码,这里需要输入两次,点击下一步"

4.确认票面信息是否正确,确认之后正常打印在相对应的发票上面即可。

二、增值税专用发票

1.进入发票系统,点击发票管理按钮上方的红字发票信息表---‘填写红色增值税专用发票信息表,根据实际情况选择买方申请或卖方申请(注:买方申请不需要填写发票代码和发票号码,买方申请点击确定卖方申请点击下一步,根据提示进入红色增值税专用发票信息表界面,确认票面信息或输入票面信息(注:数量和金额为负,单价为正),确认点击右上角打印,弹出窗口选择不打印,然后弹出窗口选择取消。

2.点击红字发票信息表上方的发票管理按钮----‘红字增值税专用发票信息表查询导出进入界面,单击选择相应的单号,点击上传并确定。当信息表描述变为批准时,可以进入发票填写界面填写负发票。

3.点击发票管理-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------发票填开---填写增值税专用发票--导入网络下载红字发票信息表鼠标左键双击已批准的信息表号,确认票面信息是否正确,确认后正常打印在相应的发票上。

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